財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関する事項について（エイチ・アイ・エ ス）

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関する事項について（PDFファイル）

エイチ・アイ・エ スのプレスリリース。

2021 年 10 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載したとのことです。

同社の連結子会社２社における、Go To トラベル事業給付金不適切申請やそれに関連する不適切な会計処理が、内部統制不備に起因するものとされています。

「これらの調査により判明した事実は、当社の関係会社に対する管理監督体制や内部監査機能の不十分性、子会社におけるコンプライアンス意識の不足や社長の業務執行に対する監視・監督機能の不十分性、当社グループにおける内部通報制度の不十分性等、当社及び当該連結子会社２社における全社的な内部統制の不備に起因するものであると認識しており、財務報告に重要な影響を及ぼす開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。」

当サイトの関連記事（「Ｇｏ　Ｔｏ　トラベル」補助金不正受給問題の調査結果公表について）