平成25年度の予算編成は？

実際に平成２５年度の当初予算編成はどういうものになるのでしょうか。

予算を議会に提出する権限は、地方公共団体の長に専属していますので、我々に編成権は無く、予算額について

編成前からうんぬんという事はできませんが、手元資料から予測してみましょう。

 

手元にある資料は財政課が作成した「大田市中期財政見通し」による歳出のシュミレーションです。

平成２０年９月に作成された資料の２１年度歳出シュミレーションは２１８億８千万円で

実際の平成２１年度当初予算額は２１２億８千万円でした。

同様に、平成２３年１２月作成された資料の２４年度歳出シュミレーションは２４６億１千万円で

実際の平成２４年度当初予算額は２４２億８千万円でした。

２５年度予算は平成２４年１２月に作成された「大田市中期財政見通し」による数字を用いてみると

シュミレーションは２３５億６千万円ですから、おそらく約２３０億円前後の予算編成になることが予想されます。

 

更にこの歳出シュミレーションによると人件費は約1.1％の減（対２４年度歳出シュミレーション)、扶助費は約3.2％の増となります。

投資的経費は約１２％の減となりますが、平成２２年度の約1.８倍、平成２３年度の約2.1倍の規模になっています。

主な歳出として「新不燃物処分場」に１７億７千万円、「一中体育館」に７億円、「消防拠点施設」に５億２千万円、

「新・防災行政無線」に２億円が２５年度事業としてシュミレーションされています。

市債ですが借入額が４６億４千万円、償還額が３９億８千万円と合併以来２年連続で

プライマリーバランス（広義の意味で）がマイナスとなる予想です。

これに伴い、市債残高も２年連続で増加することになります。

また、このシュミレーションによると市立病院会計への繰出しが１０億２千万円と約３０％も増加が予想され

以降１０億円前後の繰出しが予想されています。

また、下水道会計への繰出しも年々増加するシュミレーションの結果となっています。